1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-865-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 04-2403611 TRATO DIRECTO 10 UTM AUDIOVISUAL MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 71449,579838 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CL Pro Audiovisuales Razón Social CLAUDIO ENRIQUE QUINTANA ACUNA R.U.T. 9.459.704-8 Sucursal CL Pro Audiovisuales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Servicio de Sonido, iluminación y proyección para la realización de Jornada de Difusión del Nuevo Marco Para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar Servicio de Sonido, iluminación y proyección para la realización de Jornada de Difusión del Nuevo Marco Para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar $ 376.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.050 $ 376.050

Total Neto	$ 376.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.450
TOTAL OC	$ 447.500