1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-869-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra LINEA DE ORIENTACION VOCACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 0734 PROG. 9 - 2403408-4949 ENC. ANA MA. CARVAJAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLIVIA VERONICA PENA CONTRERAS R.U.T. 8.125.926-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia ARRIENDO DE DATA Y NOTE BOOK PARA JORNADA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN HOTEL LA FRONTERA DIA 31/10/2007 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600