1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-876-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud Celma Cofre, Orden de compra interna N° 0743 prog. 09-2403401 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 91838,655455 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Jornada Chile Califica 30 y 31 de Octubre 2007 $ 483.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.361 $ 483.361

Total Neto	$ 483.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.839
TOTAL OC	$ 575.200