1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-876-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA LICEOS SAD.08/2403531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 15 Unidad no definida Servicio de alimentación según convenio vigente. Alternativa: Coffe nº3. fecha: 20 de octubre. Contacto:Juan Carlos Riquelme. Fono:968920. Servicio de alimentación según convenio vigente. Alternativa: Coffe nº3. fecha: 20 de octubre. Contacto:Juan Carlos Riquelme. Fono:968920. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775