1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-902-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO OCTUBRE.01/2208001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-19-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 132715 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Luis Patterson Macera Razón Social CARLOS LUIS PATTERSON MACERA R.U.T. 2.738.205-3 Sucursal Carlos Luis Patterson Macera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mes de octubre FACTURA: Nº431 Servicio de aseo mes de octubre FACTURA: Nº431 $ 698.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.500 $ 698.500

Total Neto	$ 698.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.715
TOTAL OC	$ 831.215