1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-905-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y EQUIP. COMPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GASTOS OPERACION PROGRAMA BASICA EVALUACION PPP, DIAS 19 Y 20 NOVIEMBRE. SRA. ALEJANDRINA ZABALA SOLICI. 27 DEL 07.11.07 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 79448,739495 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 40 Unidad Hoteles almuerzos 19-20 oct. $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.640 $ 154.622 90111501 Hoteles 160 Unidad Hoteles coffebreack $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.286 90111501 Hoteles 4 Unidad Hoteles ALOJAMIENTOS $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.396 $ 87.395 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles DATA +PC $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 90111501 Hoteles 16 Tubo Hoteles desayunos $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.235

Total Neto	$ 418.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.449
TOTAL OC	$ 497.600