1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-919-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra servicios alimentacion + data y PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas jornada orientaciones vocacionales mes Noviembre Programa media 03//24.03.512 ana maria carvajal solici. pedido N° 222 del 13.11.07 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 259613,444386 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 210 Unidad Hoteles almuerzos dias 14,15,20, 21, 27 y 28 de Nov. $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.860 $ 811.765 90111501 Hoteles 400 Unidad Hoteles coffebreack dias 14,15,20, 21, 27 y 28 de Nov. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.714 90111501 Hoteles 8 Unidad Hoteles data + pc dias 14,15,20, 21, 27 y 28 de Nov. $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.904 $ 268.908

Total Neto	$ 1.366.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.613
TOTAL OC	$ 1.626.000