1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-93-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra DESARME DE MUEBLE OF.600.01/2206003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-48-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista hernandez Razón Social RENE EDUARDO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 8.755.609-3 Sucursal contratista hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mobiliario 1 Unidad no definida DESARME MUEBLE RECTANGULAR OF 600 DESARME MUEBLE RECTANGULAR OF 600 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 Mobiliario 1 Unidad no definida DESARME Y ARMADO DE MUEBLE (MEDIA LUNA).TRASLADO DESDE LA OFICINA 600, PARA INSTALACION EN ENTRADA DE MACKENNA REFERENCIA OFICINA PARTES. DESARME Y ARMADO DE MUEBLE (MEDIA LUNA).TRASLADO DESDE LA OFICINA 600, PARA INSTALACION EN ENTRADA DE MACKENNA REFERENCIA OFICINA PARTES. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270