1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-936-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 01-2204007 MATERIAL DE ASEO SECREDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 5184,036 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131819 2239-10-LP12 Limpiadores cáusticos 10   (1018345) SODA CÁUSTICA PASSOL PERLAS 1KG 1038409 (1018345) SODA CÁUSTICA PASSOL PERLAS 1KG; Código: 35165-2;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560

Total Neto	$ 27.560
Descuento	$ 276
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.184
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.468