1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-965-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 01/2204001. CORCHETERAS ELECTRICAS DEPTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 83967,84 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 12   (1224439) CORCHETERA SDI ELECTRICA 1171 UNIDAD 1250447 (1224439) CORCHETERA SDI ELECTRICA 1171 UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.400 $ 446.400

Total Neto	$ 446.400
Descuento	$ 4.464
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.968
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 525.904