1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-969-CM10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 08-21/2205004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 (428937) COURIER NACIONAL - SOBRE ; Código: ;Región : IX ;AJUSTE DE SENCILLO $1(136854) $ 136.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.854 $ 136.854 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA 429239 (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA ; Código: ;Región : IX ;AJUSTE DE SENCILLO $1(198001) $ 198.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.001 $ 198.001

Total Neto	$ 334.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 334.855

Justificación de exención de impuesto