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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339159-1-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GUM - Servicio de Televigilancia para EE y JI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1339159-9-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
llano subercaseaux 3629 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
26525358,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
llano subercaseaux 3629 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prosegur Activa |
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Razón Social |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA
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R.U.T. |
76.880.070-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prosegur Activa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES | ? Monitoreo 24x7 recibe las señales de la alarma
? Montaje y desmontaje por mudanza
? Monitoreo de estado de sistema
? Servicio de informes
? Llamada de cancelación
? Contraclave
? Clave coacci |
$ 139.607.148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.607.148
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$ 139.607.148
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Total Neto
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$ 139.607.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.525.358
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$ 166.132.506
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.