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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339159-122-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IRG - Mobiliario P02 Orden de Compra: 1339159-122-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
llano subercaseaux 3629 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
llano subercaseaux 3629 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HAGELIN LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL HAGELIN SPA
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R.U.T. |
76.102.918-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL HAGELIN LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-4-LR25
| COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | | (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 56.500.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.500.143
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$ 56.500.143
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Total Neto
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$ 56.500.143
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Descuento
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$ 1.130.003
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 55.370.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.