1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-151-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV Adq cilindros de gas y recarga compra ágil: 1339159-111-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GRUPO Razón Social INVERSIONES GRUPO J ARIAS LIMITADA R.U.T. 76.257.582-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES GRUPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad Adquisición de Cilindro de gas de 45 kg con recarga segun oferta. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 15111507 Gas ciudad 1 Unidad Recarga de cilindro de gas 45 Kg según oferta $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450