1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra IRG - Servicio Control de Plagas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1339159-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 942305 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ANTONIO Razón Social ALEJANDRO ANTONIO JAQUE NEIRA R.U.T. 10.815.166-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Global Servicio Suministro control de plagas para Establecimientos Educacionales, de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas adjuntas. Según Compra Ágil ID 1339159-7-COT26 $ 4.959.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.959.500 $ 4.959.500

Total Neto	$ 4.959.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 942.305
TOTAL OC	$ 5.901.805

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.815.166-8 Ver adjunto