1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CSV - Sum art. de aseo DESDE 1339159-7-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339159-7-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra llano subercaseaux 3629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 51890756,30243 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO A TRAVES DE PLATAFORMA CLOUD/E-COMERCE POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y NIVEL CENTRAL, DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA Se ofertan todos los productos. $ 273.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.109.244 $ 273.109.244

Total Neto	$ 273.109.244
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TOTAL OC	$ 325.000.000