|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1339159-46-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GUM - SERVICIO DE VALORACIÓN GENERAL DE SALUD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1339159-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
|
|
R.U.T. |
61.981.070-8 |
|
Dirección de Facturación |
llano subercaseaux 3629 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
llano subercaseaux 3629 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CSC SpA |
|
Razón Social |
CSC SPA
|
|
R.U.T. |
76.841.286-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CSC SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85141701
| Valoración de diagnóstico inicial | 1 | Unidad | SERVICIO DE VALORACIÓN GENERAL DE SALUD DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE Y ESCUELAS ESPECIALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA SANTA ROSA | CSC SPA Oferta Evaluaciones de Medicina Familiar por un valor unitario Exento de IVA de 10500 |
$ 10.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000.000
|
$ 10.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 10.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.