1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV - Serv. de impresión para EE.EE. del Slep Santa Rosa DESDE 1339159-6-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339159-6-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra llano subercaseaux 3629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 146319650,94 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.547.970-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Global costo variable según contrato suscrito costo variable según contrato suscrito $ 250.725.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.725.378 $ 250.725.378 43201537 Servidores de impresora 1 Global SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDÍNES INFANTILES QUE COMPONEN EL TERRITORIO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA POR UN PERIODO DE 36 MESES SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDÍNES INFANTILES QUE COMPONEN EL TERRITORIO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA POR UN PERIODO DE 36 MESES $ 519.378.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.378.048 $ 519.378.048

Total Neto	$ 770.103.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.319.651
TOTAL OC	$ 916.423.077