1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CSV - Anexo de contrato televigilancia N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339159-9-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra llano subercaseaux 3629 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 5686187 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosegur Activa Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.880.070-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prosegur Activa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global segundo aumento de contrato de televigilancia de acuerdo a anexo de contrato adjunto. segundo aumento de contrato de televigilancia de acuerdo a anexo de contrato adjunto. $ 29.927.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.927.300 $ 29.927.300

Total Neto	$ 29.927.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.686.187
TOTAL OC	$ 35.613.487