1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CSV SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES 1339163-16-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339163-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra ramon subercaseaux 1268 local 01 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 Comuna San Miguel Impuesto 7763400 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visualmente SpA Razón Social DISENO Y DESARROLLO VISUALMENTE SPA R.U.T. 76.046.871-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Visualmente SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231507 Programas de gestión de proyectos 36 Mes SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE INDICADORES POR UN PERIODO DE 36 MESES según oferta y contrato suscrito $ 1.135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.860.000 $ 40.860.000

Total Neto	$ 40.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.763.400
TOTAL OC	$ 48.623.400