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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339163-15-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IRG - INSUMOS DE EMERGENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
31885,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MSM |
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Razón Social |
COMERCIAL MSM LIMITADA
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R.U.T. |
76.403.662-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111706
| Luces de emergencia o estroboscópicas | 3 | Unidad | Luces de emergencias. Se adjuntan especificaciones técnicas. | |
$ 28.649,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.947
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$ 85.947
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55121727
| Letreros | 4 | Unidad | Letreros salida de emergencias. Se adjuntan especificaciones tecnicas. | |
$ 13.015,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.060
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$ 52.060
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52161520
| Micrófonos | 2 | Unidad | Megáfonos. Se adjuntan especificaciones técnicas. | |
$ 14.905,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.810
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$ 29.810
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Total Neto
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$ 167.817
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.885
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$ 199.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.