1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CSV - adquisición neumáticos compra ágil: 1339163-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 238 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 Comuna San Miguel Impuesto 43044,12 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Palpana Consulting Group Spa. Razón Social PALPANA CONSULTING GROUP SPA R.U.T. 76.322.866-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Palpana Consulting Group Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Equivalente técnico o superior a neumáticos 215/55 R17 94W TUB P7 CINTURATO PIRELLI con instalación, balanceo y alineación según documento adjunto.   $ 56.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.548 $ 226.548

Total Neto	$ 226.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.044
TOTAL OC	$ 269.592