1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV Adquisición de Materiales eléctricos y herramientas compra ágil: 1339163-82-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 356 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 Comuna San Miguel Impuesto 274855,71 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEEL INGENIERIA SPA Razón Social CEEL INGENIERIA SPA R.U.T. 76.202.140-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEEL INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Adquisición de material electrico , Deberá ofertar por la totalidad de los productos segun cotización $ 1.446.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.609 $ 1.446.609

Total Neto	$ 1.446.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.856
TOTAL OC	$ 1.721.465