1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FOM- Adquisición de Cortinas Piso 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 Comuna San Miguel Impuesto 604871,65 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CasaDelRoller.cl Razón Social ALEJANDRO EDER FERNANDEZ MEDINA GESTION INMOBILIARIA E INVERSIONES E.I R.U.T. 76.220.499-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CasaDelRoller.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Según Detalle técnico adjunto, compra agil 1339163-83-COT25   $ 3.183.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.183.535 $ 3.183.535

Total Neto	$ 3.183.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.872
TOTAL OC	$ 3.788.407