1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-1008-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-101-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-101-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 5739615 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCAL Razón Social ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LIMITADA R.U.T. 76.019.347-k Sucursal SOCAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 48825 Litro EMULSION CRS 2, ENTREGAR EN OBRA E INCLUIR ARRIENDO DE ESTANQUE, LOS ESTEROS - LA UNION EMULSION CRS 2, ENTREGAR EN OBRA E INCLUIR ARRIENDO DE ESTANQUE, LOS ESTEROS - LA UNION $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.994.750 $ 20.994.750 30121601 Asfalto 20475 Litro EMULSION IMPRIMANTE E-PRIME, ENTREGAR EN OBRA E INCLUIR ARRIENDO DE ESTANQUE, LOS ESTEROS . LA UNION EMULSION IMPRIMANTE E-PRIME, ENTREGAR EN OBRA E INCLUIR ARRIENDO DE ESTANQUE, LOS ESTEROS . LA UNION $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.213.750 $ 9.213.750

Total Neto	$ 30.208.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.739.615
TOTAL OC	$ 35.948.115