1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-1024-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-88-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 30481259-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 1541295,96 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eladio Garcés Leiva Razón Social ELADIO CALIXTO GARCES LEIVA R.U.T. 6.624.642-6 Sucursal Eladio Garcés Leiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora reparaciones segun indica revista de cargo de capitania puerto valdivia, segun presupuesto $ 491 del 16.11.2018 reparaciones segun indica revista de cargo de capitania puerto valdivia, segun presupuesto $ 491 del 16.11.2018 $ 8.112.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.112.084 $ 8.112.084

Total Neto	$ 8.112.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.541.296
TOTAL OC	$ 9.653.380