1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-1192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-94-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-94-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 8620900,4 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCAL Razón Social ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LIMITADA R.U.T. 76.019.347-k Sucursal SOCAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 65750 Litro Emulsión asfaltica tipo CRS2, descargado a estanques moviles o fijos de asfalto, de acuerdo a las especificaciones indicadas en las bases de licitación. SUMINISTRO TRANSPORTE Y DESCARGA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.217.500 $ 32.217.500 30121601 Asfalto 27580 Litro Emulsión imprimante para descargar en estanques moviles o fijos para asfalto, de acuerdo a las especificaciones indicadas en las bases de licitación SUMINISTRO TRANSPORTE Y DESCARGA $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.155.660 $ 13.155.660

Total Neto	$ 45.373.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.620.900
TOTAL OC	$ 53.994.060