1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-1257-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra mantencion balsa san javier Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-57-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 1776112,78 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eladio Garcés Leiva Razón Social ELADIO CALIXTO GARCES LEIVA R.U.T. 6.624.642-6 Sucursal Eladio Garcés Leiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Reparaciones en cumplimiento de observaciones efectuada por la autoridad marítima en boletas de la Armada 563317,563318,563319 y 563320 del 20/11/2015 Reparaciones en cumplimiento de observaciones efectuada por la autoridad marítima en boletas de la Armada 563317,563318,563319 y 563320 del 20/11/2015 $ 9.347.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.347.962 $ 9.347.962

Total Neto	$ 9.347.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.776.113
TOTAL OC	$ 11.124.075