1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-170-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1340-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY 621 Comuna Valdivia Impuesto 231800,19 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecval Razón Social JOSÉ LUIS GUILLERMO MEDINA BOETTCHER R.U.T. 12.994.845-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mecval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad SEÑALETICA Y LOGOS EN FURGO PESAJE KOIV 1704 DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA INSTALACION SEÑALETICA Y LOGOS EN FURGO PESAJE KOIV 1704 DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA $ 1.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000

Total Neto	$ 1.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 231.800
TOTAL OC	$ 1.451.801

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.994.845-0 Ver adjunto