1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-172-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETAS NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 730417 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecval Razón Social JOSE LUIS GUILLERMO MEDINA BOETTCHER R.U.T. 12.994.845-0 Sucursal mecval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACIÓN Y MANTENCION DE CAMIONETAS, SEGÚN CONVENIO. REPARACIÓN Y MANTENCION DE CAMIONETAS, SEGÚN CONVENIO. $ 3.844.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.844.300 $ 3.844.300

Total Neto	$ 3.844.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 730.417
TOTAL OC	$ 4.574.717