1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-15-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 549670 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIGDOTEK REPUESTOS Razón Social SIGDOTEK S.A. R.U.T. 76.692.840-4 Sucursal SIGDOTEK REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23232001 Porta cuchillas 1 Unidad   Disco porta cuchillas desmalezador TIGER $ 2.173.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.173.000 $ 2.173.000 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 4 Juego   Juego de cuchillas con pernos para desmalezador Tiger $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 2.893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.670
TOTAL OC	$ 3.442.670