1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-331-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-126-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-126-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 29064,3 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solservice Razón Social MARIA SOLEDAD OBLIBENS FLOODY R.U.T. 10.771.835-4 Sucursal Solservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 6 Rollo PAÑO DE LIMPIEZA PARA TALLER , PAPEL ALGODON KIMBERLY CLARK WIPHAL JUMBO PACK PARA ATRIL, 870 HOJAS   $ 25.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.970 $ 152.970

Total Neto	$ 152.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.064
TOTAL OC	$ 182.034