1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-350-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-32-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-32-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 31.02.004 40011125-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 135646,51 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMOS DEL SUR Razón Social TERESA IVONNE TORRES SAEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.475.400-K Sucursal COSMOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad CONVENIO 2020-2022 SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION DE EXTINTORES CONVENIO 2020-2022 SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION DE EXTINTORES $ 713.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.929 $ 713.929

Total Neto	$ 713.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.647
TOTAL OC	$ 849.576