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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1340-481-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-67-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1340-67-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N°621 VALDIVIA |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
17670000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N°621 VALDIVIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aridos Vicat Sur Spa |
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Razón Social |
ARIDOS VICAT SUR SPA
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R.U.T. |
76.893.540-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aridos Vicat Sur Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 1000 | Metro Cúbico | Suministro, transporte y acordonado de material pétreo canto
VIVO tamaño máximo 1 1/2”, en camino T-715 Cruce T-71 (Rio
Bueno) - Pampa Negron - Cruce T-759 ( Rio Bueno).
| VALOR M3 NETO |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500.000
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$ 15.500.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 5000 | Metro Cúbico | Suministro, transporte y acordonado de material pétreo canto
VIVO tamaño máximo 1 1/2”, en camino T-729 Cruce T-759
Traiguen - Rofuco bajo. | VALOR M3 NETO |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.500.000
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$ 77.500.000
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Total Neto
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$ 93.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.670.000
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$ 110.670.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.