1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-572-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MAESTRANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-69-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282949 del sistema 31.02.004-30481259-0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 2189162,425 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO LOPEZ GALLARDO - Casa Matriz Razón Social VICTOR HUGO LOPEZ GALLARDO R.U.T. 5.916.398-1 Sucursal VICTOR HUGO LOPEZ GALLARDO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Gramo REPARACION Y SER. MAESTRANZA, SEGUN CONVENIO. REPARACION Y SER. MAESTRANZA, SEGUN CONVENIO. $ 11.521.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.521.908 $ 11.521.908

Total Neto	$ 11.521.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.189.162
TOTAL OC	$ 13.711.070