1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-619-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282840 del sistema 31.02.004-30481259-0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 243181 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecval Razón Social JOSE LUIS GUILLERMO MEDINA BOETTCHER R.U.T. 12.994.845-0 Sucursal mecval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Global REP. Y MANTENCION, SEGUN CONVENIO. REP. Y MANTENCION, SEGUN CONVENIO. $ 1.279.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.900 $ 1.279.900

Total Neto	$ 1.279.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.181
TOTAL OC	$ 1.523.081