1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-642-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRESOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-97-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY 621 Comuna Valdivia Impuesto 3143663,05 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 2 Razón Social KUPFER HERMANOS SA R.U.T. 90.844.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151616 Kits de compresor 1 Unidad no definida COMPRESOR COMPRESOR $ 16.545.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.545.595 $ 16.545.595

Total Neto	$ 16.545.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.143.663
TOTAL OC	$ 19.689.258