1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-71-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SER. REP. ESTRUCTURAL Y MANTENCION VEHICULOS/MAQ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-74-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 31.02.004-40011125-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 1447787,27 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ANTONIO LEVEQUE ORTIZ Razón Social RICARDO ANTONIO LEVEQUE ORTIZ R.U.T. 10.683.283-8 Sucursal RICARDO ANTONIO LEVEQUE ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Global MANTENCION Y REPARACION, SEGUN CONVENIO. MANTENCION Y REPARACION, SEGUN CONVENIO. $ 7.619.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.619.933 $ 7.619.933

Total Neto	$ 7.619.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.447.787
TOTAL OC	$ 9.067.720