1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MAQUINARIA DOOSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-41-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004-40020150-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 235229,5 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO LOPEZ GALLARDO - Casa Matriz Razón Social VICTOR HUGO LOPEZ GALLARDO R.U.T. 5.916.398-1 Sucursal VICTOR HUGO LOPEZ GALLARDO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Global MANTENCION Y REPARACION SEGUN CONVENIO VIGENTE MANTENCION Y REPARACION SEGUN CONVENIO VIGENTE $ 1.238.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.050 $ 1.238.050

Total Neto	$ 1.238.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.230
TOTAL OC	$ 1.473.280