1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-78-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40011125-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 527003,76 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social SKC RED S.A. R.U.T. 76.686.138-5 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN A MOTONIVELADORA 14S-MMVO-474 INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. SERVICIO DE MANTENCIÓN A MOTONIVELADORA 14S-MMVO-474 INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. $ 2.773.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.704 $ 2.773.704

Total Neto	$ 2.773.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.004
TOTAL OC	$ 3.300.708