1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-925-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-66-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-66-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay 621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 6075142,84 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edyce S.A. Razón Social EDYCE S A R.U.T. 91.510.000-7 Sucursal Edyce S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101704 Vigas de acero 4 Unidad Vigas metálicas Largo 20 m Vigas metálicas y arriostramientos $ 4.060.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.243.460 $ 16.243.460 30101704 Vigas de acero 2 Unidad Vigas metálicas Largo 25 m Vigas metálicas y arriostramientos $ 7.865.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.730.976 $ 15.730.976

Total Neto	$ 31.974.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.075.143
TOTAL OC	$ 38.049.579