1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1341-167-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra KFC-Contrato Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdirección Gestión Programas SGP Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Centro Impuesto 69084 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 101   (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ;Región : RM $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.600 $ 363.600

Total Neto	$ 363.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.084
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 432.684