1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1341-6-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra KFC-CONTRATO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdirección Gestión Programas SGP Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º Comuna Santiago Centro Impuesto 7074372,4556 Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Razón Social ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.594.790-6 Sucursal ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765) CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(92) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100.000(383) $ 38.385.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.385.092 $ 38.385.092

Total Neto	$ 38.385.092
Descuento	$ 1.151.553
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.074.372
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.307.911