1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VIA TRATO DIRECTO 1T 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra Socos 154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 2948672,263 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANTONIO ZARRICUETA ROJO PERSONA NATURAL Razón Social JUAN ANTONIO ZARRICUETA ROJO R.U.T. 10.514.345-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ANTONIO ZARRICUETA ROJO PERSONA NATURAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida   REGULARIZA CONTRATACIÓN DIRECTA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE LAS PERSONAS DE LAS LOCALIDADES DE LA RUTA N°4 DE LA COMUNA DE PUNITAQUI $ 15.519.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.519.328 $ 15.519.328

Total Neto	$ 15.519.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.948.672
TOTAL OC	$ 18.468.000