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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1343-26-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1343-2-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1343-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
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R.U.T. |
60.511.042-8 |
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Dirección de Facturación |
Socos 154 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
2227310,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Socos 154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-04-2024 |
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Proveedor |
Limpieza Rosita E.I.R.L. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE LIMPIEZA ROSA HAYDÉE PLAZA MONDACA E.
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R.U.T. |
77.871.982-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Limpieza Rosita E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y JARDINERÍA PARA EDIFICIO DPP LIMARI DURANTE EL PERIODO 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 | SERVICIO DE ASEO Y JARDINERÍA PARA EDIFICIO DPP LIMARI DURANTE EL PERIODO 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
$ 11.722.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.722.689
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$ 11.722.689
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Total Neto
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$ 11.722.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.227.311
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$ 13.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.