1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-38-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PAPEL FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social Gobernación Provincial de Limarí R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra Socos 154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Limarí R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 15219 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 3   (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES 378343 (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16050;Región : RM $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 14111506 Papel para impresora (del computador) 2   (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES 378344 (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16051;Región : RM $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400

Total Neto	$ 80.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.219
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 95.319