|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1343-38-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO Y ENTREGA DE AGUA 1 TRIMESTRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
|
|
R.U.T. |
60.511.042-8 |
|
Dirección de Facturación |
Socos 154 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
5643000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Socos 154 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transporte y Movimiento de Tierra "IC MAQUINARIAS" |
|
Razón Social |
IVÁN CÉSAR CASTILLO CORTÉS
|
|
R.U.T. |
14.100.672-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Transporte y Movimiento de Tierra "IC MAQUINARIAS" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101801
| Servicios de transporte local en camión | 3 | Mes | Regulariza la contratación del servicio de traslado y entrega de agua potable para consumo humano mediante camión aljibe a las rutas 3 y 5 de la Comuna de Monte Patria durante el periodo Enero - Marzo 2023. | Los valores contratados se fijan según cotizaciones presentadas. |
$ 9.900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.700.000
|
$ 29.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.643.000
|
|
$ 35.343.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.