1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1343-4-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1343-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra Socos 154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.03 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 34306,78 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 Título Descripción Entrega de productos Los productos deben ser entregado de acuerdo a la lista de requerimiento semanal enviada por la coordinadora de la Casa de Acogida, cuyo monto al día 31 de diciembre de 2019 no puedo superar el presupuesto disponible en la licitación de hasta $2.500.000  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141511 Producción de fruta 1 Unidad Se requiere que las ofertas presentadas consideren los productos que se detallan en archivo adjunto, OFERTA SEGÚN ANEXOS $ 180.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.562 $ 180.562

Total Neto	$ 180.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.307
TOTAL OC	$ 214.869