1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adqusicion de Toner Xérox Gobernación Limarí Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social Gobernación Provincial de Limarí R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra Socos 154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Limarí R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 98649,33 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 13 Cartucho TONER UNIDAD C/IVA CANT. TOTAL TONER 106R01203 Negro 55.690 4 222.760 TONER 106R01204 Amarillo 43.900 3 131.700 TONER 106R01205 Magenta 43.900 3 131.700 TONER 106R01206 Cyan 43.900 3 131.700 TOTAL => 617.860 con IVA   $ 39.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.207 $ 519.207

Total Neto	$ 519.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.649
TOTAL OC	$ 617.856