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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346042-35-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-100-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Salud Ñuble Hospital El Carmen
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
196678,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41105319
| Reactivos para la elaboración de gel de poliacrila | 3 | Unidad | CLINITEK NOVUS 10 CASSETTE 450 TIRAS | CLINITEK NOVUS 10 CASSETTE 450 TIRAS |
$ 307.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 921.651
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$ 921.651
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41105319
| Reactivos para la elaboración de gel de poliacrila | 1 | Unidad | CONTROL POSITIVO ATLAS 25 DET 25 PRUEBAS | CONTROL POSITIVO ATLAS 25 DET 25 PRUEBAS |
$ 113.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.500
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$ 113.500
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Total Neto
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$ 1.035.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.679
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$ 1.231.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.